Compras y aprovisionamiento
Planificar y documentar la adquisición simulada de bienes o servicios, comparando proveedores, aprobando condiciones y verificando la recepción y factura recibida.
¿Para qué sirve esta aplicación?
Planificar y documentar la adquisición simulada de bienes o servicios, comparando proveedores, aprobando condiciones y verificando la recepción y factura recibida.
Una empresa detecta insuficiencia de papel A4, solicita ofertas de tres empresas canarias, elige una con precio más alto pero entrega inmediata y justifica documentalmente su decisión.
Proceso administrativo, paso a paso
Secuencia prevista desde el inicio de la operación hasta su cierre y conservación de evidencias.
- 01
Detectar una necesidad de reposición o de servicio.
- 02
Generar solicitud interna con cantidades y fecha límite.
- 03
Buscar proveedores activos en el mercado.
- 04
Pedir y recibir ofertas comparables.
- 05
Valorar precio total, plazo, calidad y condiciones de pago.
- 06
Aprobar proveedor dentro del nivel de autorización.
- 07
Emitir pedido de compra.
- 08
Registrar albarán y conformidad o incidencia a la recepción.
- 09
Contrastar pedido, entrega y factura recibida antes de ordenar su pago.
6 pantallas y pestañas documentadas
La maqueta superior establece la identidad visual. Las siguientes vistas están especificadas para desarrollarse con ese mismo lenguaje: menú lateral, cabecera, indicadores, tablas, formularios y paneles contextuales.
01Solicitudes
Bandeja con departamento solicitante, urgencia, producto, presupuesto y estado
Nueva solicitud, aprobar, solicitar corrección
Aprobaciones por umbral y responsable.
02Comparador de ofertas
Matriz de proveedores, precio con IGIC, plazo, portes y criterios ponderados
Solicitar oferta, seleccionar, justificar elección
Comparar magnitudes homogéneas, no solo precio.
03Pedidos
Tabla de pedidos, fecha, entrega esperada, importes y estados
Crear, confirmar, cancelar con motivo
No comprar a proveedor inactivo o no autorizado.
04Recepciones
Pantalla de recepción contra pedido; diferencias de unidades y calidad
Aceptar, aceptar parcialmente, reclamar
Generar entrada de almacén solo por recepción confirmada.
05Facturas recibidas
Comparación automática pedido/albarán/factura y vencimiento
Conformar, bloquear, solicitar rectificación
Diferencias relevantes requieren incidencia.
06Proveedores y análisis
Histórico de precios, puntualidad y reclamaciones por proveedor
Evaluar, cambiar proveedor
Evaluación basada en operaciones registradas.
Reglas que garantizan operaciones coherentes
- Los pedidos aprobados modifican cantidades en tránsito, no existencias disponibles.
- Recepción y factura no se registran dos veces.
- Se exige motivo de elección de proveedor.
- Se verifican límites de presupuesto.
- El igic se trata conforme al régimen simulado configurado.
Incidencias previstas
- Oferta caducada.
- Recepción inferior a pedido.
- Duplicado de factura.
- Proveedor sin disponibilidad.
- Falta de tesorería.
Qué aprenderá el alumnado
- Formular solicitudes y pedidos.
- Analizar ofertas comparables.
- Comprobar documentos de recepción.
- Tramitar discrepancias con el proveedor.
Las actuaciones se relacionarán con el portafolio y los criterios de evaluación de cada módulo. La corrección automática verificará datos y reglas objetivas; las decisiones abiertas requerirán evidencias y rúbricas.
Documentación técnica de Compras y aprovisionamiento
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